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　　“三公”经费及会议费、 培训费支出预算情况·························

　　第四部分：江南区扬美电灌管理站2026年单位预算公开报表·························9页

　　负责电灌管理站及其建筑物、机电设备、灌溉渠道的安全运行、维护管理；负责灌区农田灌溉、人畜饮水，为电灌管理站正常运行提供管理保障。

　　（一）按照城区党委、主管局的工作部署，做好防汛抗旱预案、人饮工程扩建改造、继续配合做好乡村振兴工作、做好工程监督和管理工作。

　　（二）继续做好水源地保护工作及周边环境卫生工作，对在取水口周边游泳和钓鱼人员进行思想教育并警告驱离，确保饮水安全。

　　（三）加强水源环境日常监督，定时清洗水管，确保水质达标，做好日常维修维护工作，确保群众正常用水。

　　南宁市江南区扬美电灌管理站，机构规格：副科级，单位性质：差额事业单位，经费形式：全额拨款。

　　南宁市江南区扬美电灌管理站编制人数8人、在职在编5人、龙潭水厂安置人员1人、使用财政资金聘用人员8人、退休人员6人。

　　一般公共预算收入154.06万元，同比减少29.76万元，同比减少16.19%，政府性基金拨款收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　纳入预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；行政事业性收费收入安排的资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

　　专户安排的资金（教育收费）0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　上年结余收入0万元，同比减少0万元，同比减少0%，其中：公共财政结转0万元，同比减少0万元，同比减少0%。

　　2026年收入预算总体减少的主要原因：统计口径差异，今年收入预算构成主要为基本支出预算，项目支出预算（管养经费）未来纳入等。

　　（208类）社会保障和就业支出类科目26.68万元，占支出总预算17.32％，增加2.33万元，增长9.57％。

　　（210类）卫生健康支出类科目13.48万元，占支出总预算8.75%，同比增加4.86万元，同比增长56.38%.

　　（213类）农林水支出类科目104.56万元，占支出总预算67.87%，同比减少37.49万元，同比减少26.39%。

　　（221类）住房改革支出类科目9.34万元，占支出总预算6.06%，同比增加0.53万元，同比增长6.02%。

　　2. 2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

　　基本支出预算143.85万元，占支出总预算93.37％，同比增加18.73万元，同比增长14.97％，主要原因是人员经费增加等。其中：

　　1.工资福利支出预算131.28万元，占基本支出预算85.21％，同比增加19.93万元，同比增长了17.90％，主要原因是人员工资福利增长等。

　　2.商品和服务支出预算5.37万元，6.56万元，占基本支出预算5.24％，同比减少1.19万元，同比减少18.14％，主要原因为人员减少定额经费下降等。

　　3.对个人和家庭的补助支出预算7.21万元,占基本支出预算4.68％，同比增加0万元，同比增长0％。主要原因为对个人和家庭补助人员数量与上年度持平。

　　项目支出预算10.21万元，58.71万元，占支出总预算6.63％，同比减少48.5万元，同比减少了82.61％,主要原因是口径差异，今年项目支出（管养经费）未纳入部门预算。

　　2026年度一般公共预算收入预算154.06万元，比2025年预算183.82万元，同比减少29.76万元，同比减少16.19%，收入预算减少的主要原因为口径差异，今年收入预算主要为基本收入预算，项目收入预算（管养经费）未纳入。2026年一般公共预算支出预算154.06万元，比2025年预算183.82万元，减少29.76万元，同比减少16.19%。支出预算减少原因为口径差异，今年支出预算主要为基本支出预算，项目支出预算管养经费）未纳入等。

　　2026年部门财政拨款收入预算154.06万元，其中：一般公共预算收入预算154.06万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

　　2026年部门财政拨款支出预算154.06万元，其中：一般公共预算支出预算154.06万元，政府性基金预算支出预算0万元，

　　2080502事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.42万元,主要用于退休人员补助支出。

　　2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）10.17万元，主要用于在职人员基本养老保险费缴费。

　　2080506行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.09万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

　　2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.16万元，主要用于支付在职在编基本医疗保险缴经费；

　　2101103行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.32万元，主要用于支付在职在编及退休人员公务员医疗保险缴费。

　　2130306水利（款）水利工程运行与维修（项）104.56万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出，包括国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按城区统一规定的标准发生的办公经费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、水利工程管理设施管理维修养护等经费支出；

　　2210201住房改革支出（款）住房公积金(项）9.34万元，主要用于支付按相关规定支付给在职在编人员住房公积金经费支出。

　　2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。2026年部门预算安排会议费支出预算0.32万元；培训费预算支出安排0.15万元。

　　1.2026年全口径安排的会议费预算0.32万元，与上年持平。其中：一般公共预算安排的会议费预算0.32万元。会议费主要用于本部门及所属单位组织召开的各项业务性工作会的费用支出。

　　2026年政府采购预算0万元，与2025年持平。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

　　截至2025年12月31日，我单位实有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2026年纳入预算绩效目标管理的项目1个。涉及金额10.21万元，其中：一般公共预算支出10.21万元，资金来源于本级财政保障。纳入预算绩效目标管理的项目如下：

　　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

　　《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。