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　　我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2024年市本级财政决算（草案），请审查。

　　2024年，全市财政工作坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面贯彻落实党的二十大精神与深入贯彻习关于东北、辽宁振兴重要讲话和指示精神结合起来坚持稳中求进工作总基调，继续做好“六稳”、“六保”工作，落实国家、省市稳经济一揽子政策措施，全力以赴稳增长、保民生、防风险，全市经济稳中求进，稳中提质。在此基础上，财政改革各项工作扎实推进，基层“三保”、社会保障和就业等重点支出得到有力保障，全市预算执行情况总体较好。

　　全市一般公共预算收入156555万元，完成预算的104.37%，同比增加16677万元，增长11.9%。其中：税收收入92644万元，下降5%；非税收入63911万元，增长50.8%。全市一般公共预算支出377478万元，完成预算91.2%，同比增加5978万元，增长1.6%。

　　收支平衡情况：全市一般公共预算收入156555万元，上级补助等转移性收入214924万元、债务转贷收入26360万元，动用预算稳定调节基金8387万元，待偿债再融资一般债券上年结余收入19297万元，调入资金25001万元，上年结余收入63488万元，收入总量为514012万元。全市一般公共预算支出377478万元，上解上级支出38212万元，债务还本支出47861万元，安排预算稳定调节基金13589万元，结转下年支出36453万元，待偿债再融资一般债券结余419万元，支出总量514012万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　全市政府性基金收入31155万元，同比增加30728万元，增长7196%，主要是国有土地使用权出让收入增加。全市政府性基金支出34754万元，同比增加24867万元，增加251.5%，主要是支付地方专项债资金增加。

　　收支平衡情况：全市政府性基金收入31155万元，上级补助收入12617万元，债务转贷收入35216万元，上年结余收入14051万元，调入资金4403万元，收入总量97442万元。全市政府性基金支出34754万元，债务还本支出23216万元，上解上级支出244万元，调出资金24924万元，结转下年支出14304万元，支出总量97442万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　全市国有资本经营预算上级补助收入271万元，国有资本经营预算上年结余收入266万元，收入总量537万元；国有资本经营预算支出506万元，结转下年支出31万元，支出总量537万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　市本级一般公共预算收入122700万元，完成预算的134.5%，增长36.9%。其中：税收收入66062万元，增长18%；非税收入56638万元，增长68.2%；市本级一般公共预算支出312585万元，完成预算的92.3%，增长2.1%。

　　收支平衡情况：市本级一般公共预算收入122700万元，上级补助收入214924万元，债务转贷收入26360万元，待偿债置换一般债券上年结余收入19297万元，调入预算稳定调节基金8378万元，调入资金24978万元，乡级上解收入34757万元；上年结余收入59623万元，收入总量为511017万元。市本级一般公共预算支出312585万元，补助下级支出96623万元，上解上级支出38212万元，债务还本支出23515万元，补充预算稳定调节基金13589万元，待偿债置换一般债券结余419万元，结转下年支出26074万元，支出总量511017万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　市本级政府性基金收入31155万元，上级补助收入12617万元，债务转贷收入35216万元，调入资金4403万元，上年结余4961万元，收入总量88352万元。市本级政府性基金支出22835万元，债务还本支出23216万元，补助下级支出5199万元，上解上级支出244万元，调出资金24924万元，结转下年支出11934万元，支出总量88352万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　市本级国有资本经营预算上级补助收入271万元，国有资本经营预算上年结余收入266万元，收入总量537万元；国有资本经营预算支出506万元，结转下年支出31万元，支出总量537万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　市本级社会保险基金收入76384万元，其中：社会保险费收入20252万元，财政补贴收入55015万元，利息收入84万元，委托投资收益158万元，转移收入548万元，其他收入327万元。市本级社会保险基金支出72662万元，本年收支结余3722万元，年末滚存结余28081万元。

　　（一）2024年，汇总全市“三公”经费支出1059万元，减少580万元。其中：公务用车购置83万元，减少600万元，主要是市执法机关按照《辽宁省党政机关公务用车管理办法》要求，购置、更新执法执勤用车同比上年减少；公务用车运行维护费975万元，同比增加24万元，增长2.5%。公务接待费0万元，同比减少4.9万元，下降100%。

　　（二）2024年，市本级财政预算安排预备费5500万元，未安排支出，已安排预算稳定调节基金。

　　（三）2024年12月31日，全口径债务总额为423514.47万元。一是政府债务系统余额410179.98万元，其中政府债务余额405246.26万元，或有债务余额4933.72万元；二是隐性债务余额13334.49万元。债务风险总体可控。

　　积极组织收入，充分发挥职能作用，科学研判财政收入形势，在落实减税降费政策的基础上，依法加强收入征管，进一步加强收入调度和分析预测,加大涉税信息共享力度，实事求是组织收入。同时，强化税收和非税收入征管，依照法律法规及时足额征收；继续推进资产、资源处置变现和资本运作重点工作，非税收入占比保持在合理区间，收入质量进一步提高。全市一般公共预算收入156555万元，完成预算的104.37%，同比增加16677万元，增长11.9%。

　　1、争取上级财政部门资金支持。市政府和市财政部门积极与省市财政部门协调联系，2024年，上级共调度资金22.41亿元，其中：省调度资金19.06亿元、锦州市调度资金3.35亿元。

　　2、紧紧围绕国家重大决策部署，持续开展“争政策、争项目、争资金、争示范、争试点”活动，与市发展改革等部门密切配合，全年完成“向上争”资金总额17亿元。其中，一是抓住国家专项债券扩大发行限额机遇，2024年获批地方政府债券项目1个，债券资金3.52亿元，用于海兴公司偿还借款本金专项债券资金1.2亿元元、偿还隐债本金特殊再融资债券资金2.32亿元；二是抓住新增预算内投资契机，合力做好项目包装、储备和申报，主要项目有，支持东北优先把黑土地建成高标准农田资金2.33亿元；中央财政农田建设补助（中央直达）资金0.98亿元；2024年燃气管道老化更新改造工程项目0.97亿元；2024年污染治理和节能降碳专项中央基建资金0.5亿万。

　　提高政治站位，兜牢基层“三保”底线。一是足额保障“三保”支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先足额保障“三保”库款需求。切实保障人民群众特别是困难群众的基本生活，切实保障财政供养人员工资及时足额发放，切实保障基层运转，坚决兜牢兜实“三保”底线年，全年“三保”和其他必保刚性支出21.54亿元，占一般公共预算支出57.1%。其中：保基本民生支出8.85亿元、保工资支出8.41亿元、保运转支出0.4亿元，债务还本付息等其他必保刚性支出3.88亿元。二是确保工资、养老金按时足额发放。每月10日、20日前分别拨付机关事业在职人员工资、离退休人员养老金。三是全年统筹调度保费收入、上级补助资金等6亿元，确保全市城乡居民养老金、机关事业单位养老金按时足额发放。四是牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持承诺于民、兑现于民、服务于民，持续加大民生投入，足额落实民生政策，全力保障教育、医疗、乡村振兴、污染防治等重点民生项目。五是抓实防范化解债务风险。完善制度办法，建立跨部门联合穿透式监管机制，坚决遏制新增隐性债务。建立债务风险应急周转机制，积极推进“银政企”协作，有效缓释兑付风险，全年化解政府隐性债务52991万元。

　　扎实开展“精算、精管、精准、精细”专项行动，将“四精”要求贯穿到财政工作全过程，通过强化预算管理、加强数字财政建设、优化制度和流程设计、建立健全管理制度和运行机制等手段，夯实基础，加强管理，增强执行力，全面提升了财政部门履职能力。一是推进县乡财税体制改革。出台了《凌海市人民政府关于印发完善市与乡镇财政管理体制的通知》，保障乡镇基本支出需求。二是推动预算绩效管理提质增效，制定了《凌海市市级预算绩效管理实施细则（试行）》，开展绩效运行“双监控”，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是继续扎实推进预算一体化改革，夯实基础数据，系统化、智能化、信息化进一步提升。四是加强对政府投资项目和政府采购监管，加大重点项目的预算评审力度，2024年共评审各类项目309个，送审金额15.05亿元，审减金额0.81亿元，综合审减率5.4%；政府采购项目99个，采购预算金额1.07亿元，实际采购支出1.05亿元，节约资金0.02亿元，节约率1.4%。五是健全完善我市国有资产管理制度，规范资产购置、使用和处置程序。六是强化财政监督检查。制定下发了《凌海市开展财会监督专项行动工作方案》、《凌海市开展地方财经纪律重点问题专项整治实施方案》，开展了地方财经纪律重点问题专项整治。通过对减税降费政策落实、基层“三保”等10类重点问题开展自查自纠工作，提升了财政资金使用效益，确保了财政资金使用安全。

　　2024年对166个部门整体和927个项目（政策）执行情况和绩效目标完成情况开展了自评，自评率100%。部门整体绩效自评结果：评价结果为优的（90-100分）13个；评价结果为良的（80-89分）55个；评价结果为中的（60-79分）89个；评价结果为差的（0-59分）9个。项目（政策）绩效自评结果：评价结果为优的（90-100分）537个；评价结果为良的（80-89分）42个；评价结果为中的（60-79分）68个；评价结果为差的（0-59分）280个。同时对2024年额度较大的支出项目进行绩效重点评价，分别挑选了1个部门整体、1个重点专项资金项目、1个政府购买服务项目、1个政府采购服务项目，评价结果均为优秀。

　　主任、各位副主任、各位委员，2024年决算情况总体较好，同时也存在一些问题。一是税收收入增长乏力，政策性减收与民生等刚性支出增加相互叠加，财政呈现“紧平衡”状态。二是个别部门和单位财务、资产管理存在薄弱环节，财政资金使用效率有待提高。这些问题需要在今后工作中进一步解决。

　　主任、各位副主任、各位委员，今年以来，市财政部门准确把握稳字当头、稳中求进的要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。坚持和加强党对财政工作的领导，坚持以政领财，以财辅政，统筹经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，兜牢兜实“三保”底线年上半年，全市财政运行比较平稳，好于预期。

　　2025年上半年，全市一般公共预算收入83524万元，完成预算的50.6%，下降13.8%。其中：税收收入37084万元，下降33.4%；非税收入46440万元，增长12.7%。全市一般公共预算支出158317万元，完成预算的49.6%，减少52012万元，下降24.7%。

　　2025年上半年，市本级一般公共预算收入68628万元，完成预算的57.3%，增长8.9%。其中：税收收入23213万元，下降20.15%；非税收入45415万元，增长33.8%。市本级一般公共预算支出139089万元，完成预算的46.7%，下降23.9%。

　　（一）积极组织收入，坚决实现半年“双过半”。加强税源管理，深挖税收潜力，加大税收监控管理，盘活老国有资产补缴税款，确保依法征税、应收尽收。上半年全市完成一般公共预算收入83524万元，下降13.8%。

　　（二）优化财政支出结构，保障重点领域。强化预算执行管理，科学合理安排资金使用，有保有压，优先用于“三保”和重大民生项目，切实兜牢“三保”底线。用足用好上级转移支付资金，加紧推进已纳入年度计划的重大工程建设，尽早发挥资金和政策效益，保障经济社会平稳运行。上半年全市完成一般公共预算支出158317万元，完成预算的49.6%，同比减少52012万元。

　　（三）财政管理水平持续提升。严格执行市人大批准的预算，按法定时限批复和下达预算资金，依法及时公开政府、部门预决算。政府采购全流程电子化交易，实现不见面开标、远程异地评标、大数据分析和电子档案管理等功能，提升交易服务效能。“一卡通”平台上半年发放补贴39项（全年预计发放补贴72项）、涉及38.1万人次、金额2.08亿元。进一步完善县乡财政体制,重点保障乡镇“三保”支出。

　　（四）坚持全面深化改革、提升财政治理效能。全面应用一体化系统开展预算管理业务，整体提升了标准化、科学化和自动化水平，实现了预算管理全流程统一规范、各级财政预算闭环管理、预算项目全面绩效管理、预算制度和信息技术深度融合，预算编制、执行、账务、决算和财报等业务通过系统一键式自动生成，提高了工作的准确性和效率。

　　主任、各位副主任、各位委员，上半年，全市财政运行相对平稳，好于预期。下一步，我们将紧扣中央经济工作会议提出的2025年我国积极财政政策要“加力提效”的政策精神和省、市若干举措，严格执行市人大批准的预算，坚持稳字当头、稳中求进，积极发挥财政职能，不断深化财政体制改革，认真落实本次会议提出审查的意见，为全市经济社会高质量发展做出新贡献。

　　一是提高财政收入质量，完成全年收入预期目标。严格落实税收政策，加强综合治税，切实提高地方可用财力比重。不断加强部门协作，加大小额零星税源的摸排力度，加强重点行业、企业税收的监控分析，堵塞跑冒滴漏，努力做到应收尽收，继续推进我市资产、资源处置变现工作，实现全年收入目标。

　　二是牢固树立底线思维，坚决保障“三保”支出。紧紧围绕中央经济工作会议提出的把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作的指导思想和长期方针，大力压减非重点、非刚性支出和低效无效、非必需的项目支出，优化财政支出结构，用政府的“紧日子”换取全市平稳运行。

　　三是优化资金监管，提高财政资金效益。继续加强绩效评价、投资评审、资产管理、政府采购、直达资金与预算管理，强化财政资金全过程监管，做到事前、事中、事后有机结合，不断提高资金使用效益。加强财政内部控制建设，强化内部控制执行，与其他监督有机融合，提高财政业务风险识别和预警能力。全面做好审计整改工作，切实做到花钱必问效、无效必问责，推动预算管理水平再上新台阶。

　　四是坚决遏制新增政府隐性债务，妥善处置和化解隐性债务存量。要高度重视风险叠加带来的冲击，不断健全政府债务风险预警和应急处置机制，通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产、引入社会资本等方式，多渠道筹集资金消化存量债务。加强与金融机构对接，甄别出不同债务偿还途径，积极推进债务化解及风险防范，严守不出现系统性、区域性风险的底线。

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